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天水市文化馆2019年度部门决算公开说明 被浏览:116次 发布日期:2020-09-15


 一、单位基本概况

(一)主要职能职责

天水市文化馆为副县级公益性事业单位,担负着全市群众文化活动的组织、策划、演出、辅导培训,以及全市文化馆(站)的业务培训、指导和全市非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。承担着全民艺术普及,进行社会审美与德育教育,实现并保障人民群众基本文化权益,举办各种文化艺术交流和展览,加大天水对外文化宣传,推动和促进天水群众文化事业繁荣发展等职责,是全市群众文化活动、艺术人才培养、民间文化艺术的保护中心。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市文化馆总编制43名。馆内设有办公室、文化活动部、美术摄影部、创作研究部、培训辅导部、安全保卫部6个部室。本单位决算由本级组成。

二、天水市文化馆2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2019年度,收入总计为842.78万元,较2018年度决算数据增加179.78万元,增长27%其中:

1.财政拨款收入842.78万元,为财政补助资金占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加179.78万元,增长27%,主要是项目资金增加

2.上年结转和结余12.65万元,全部为财政结转资金

(二)支出决算情况

2019年度,天水市文化馆支出为836.22万元2018年度决算数据增加178.05万元,增长27%其中:

基本支出836.22万元,100%2018 年度决算数增加增加178.05万元,增长27%,主要是项目资金增加

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,天水市文化馆财政拨款收入总计842.78万元,与上年相比增加179.78万元,增长27%。其中:一般公共预算财政拨款收入842.78万元,与上年相比增加179.78万元,增长27%,原因:项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,天水市文化馆一般公共预算财政拨款支出总计836.22万元,与上年相比增加178.05万元,增长27%;完成年初预算122%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,群众文化活动增多。其中:

1.文化体育与传媒支出772.34万元,主要用于日常办公经费和人员经费,完成年初预算176%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,群众文化活动增多。

2.社会保障和就业支出56.9万元,主要用于退休人员退休费、抚恤金等,完成年初预算59%,决算数小于预算数的主要原因退休人员去世1人,遗属去世2人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市文化馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出836.22万元,其中:

 1.人员经费462.98万元,较上年增加6.91万元,主要是人员正常晋升。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费373.24万元,较上年增加171.14万元,主要是项目资金增加。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019“三公”经费支出决算说明

2019三公经费预算0.39万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。与上年同期相比减少0.16万元减少主要原因:公务接待减少

1.因公出国(境)经费支出情况

2019单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019单位公务用车购置费

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费用。

六、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额4.35万元,其中:政府采购货物支出4.35元。

七、国有资产占用情况

截至20191231日,我单位无公务用车

八、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对群众文化活动、文化馆免费开放市级配套两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。

根据年初设定的绩效目标,群众文化活动项目自评得分为95.5分(优)。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。文化馆免费开放市级配套项目自评得分为98.8分(优)。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%

九、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、天水市文化馆2019年部门决算表(8张)

(一)收入支出决算总表(详见附表)

(二)收入决算表(详见附表)

(三)支出决算表(详见附表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

(九)绩效自评表(群众文化活动)

(十)绩效自评表(文化馆免费开放市级配套)




附件1: 天水市文化馆2019年度决算公开表


           附件2: 绩效自评表(群众文化)


           附件3:   绩效自评表(文化馆免费开放市级配套)