文化动态

当前位置: 首页>>文化动态>>天水市文化馆20...
天水市文化馆2020年部门预算公开说明 被浏览:38次 发布日期:2020-02-14


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

天水市文化馆隶属于天水市文化和旅游局,为财政全额拨款事业单位。天水市文化馆的主要职能有:

(一)举办各类公益性展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

(五)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

(六)开展对外文化交流活动。

二、机构设置

机构内设:办公室、文化活动部、美术摄影部、培训辅导部、创作研究室、安全保卫部六个职能部室。

单位人员构成:天水市文化馆事业编制43人,实有40人;离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入  

 2020年收入预算 534.69万元,比2019年528.91万元增加5.78万元,增长1.09%。其中:一般公共预算拨款534.69万元,比2019年528.91万元增加5.78万元,增加的原因是人员经费增加。

上年结转12.65万元,为游廊浮雕项目、纪信祠部分古建筑维修彩绘项目质保金。

(二)全年支出

2020年支出预算534.69万元,比2019年预算增加5.78万元,增长1.09%。

1、基本支出

2020年基本支出514.69万元,其中人员经费463.24万元,公用经费51.45万元。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2020年项目支出20万元,与2019年比较无增减。

2)项目分类分级情况(涉密项目不公开)

2020年项目支出20万元,其中:

群众文化项目10万元,文化馆免费开放市级配套项目10 万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2.11万元。

2、社会保障和就业支出96.19万元。

3、文化旅游体育与传媒支出379.63万元。

4、卫生健康支出25.12万元。

5、住房保障支出31.64万元。

(四)非税收入

2020年本单位无非税收入。

 ()政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2020年三公经费预算1万元,比2019年减少0.1万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算无增减。

2.公务接待费1万元,比2019年预算减0.1万元,下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,本单位无公务用车。

(二)培训费

培训费2.63万元,比2019年预算减0.13万元,下降的主要原因是培训人次减少。

(三)会议费

   会议费0万元,本单位无会议费支出。

五、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购情况

     政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《实施条例》及其《天水市财政局 天水市发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2021年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》精神,我单位2020年度政府采购严格按照批准的采购预算执行。

(二)国有资产占用情况

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产,无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益,严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

资产占有情况为:

(1)土地房屋及构筑物6582平方米,价值6488667.47元;

(2)家具、用具、装具及动植物54件,价值185750元;

(3)通用设备情况211件,价值1012997元;

(4)专用设备情况73件,价值822707.18元;

5)文物和陈列品4件,价值173664.49元。

(三)部门绩效评价进展情况

1.天水市文化馆免费开放市级配套10万元

项目概况:举办普及性文化艺术类培训,公益性讲座、展览、开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

项目绩效目标:面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我市群众文化事业的发展做出贡献。

 2.天水市文化馆群众文化活动10万元

 项目概况:开展各类群众文化活动业务费及活动所需设备购置费。

项目绩效目标:更大程度的满足群众文化需求,丰富群众文化生活。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

 

 

 

附件:天水市文化馆2020年部门预算公开表

 

 

/Account/File/EditorUpLoad/file/20200214/20200214151334_9062.xls