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天水市文化馆2017年度部门决算公开说明 被浏览:444次 发布日期:2018-08-22

附件2

天水市文化馆2017年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市文化馆为副县级公益性事业单位,担负着全市群众文化活动的组织、策划、演出、辅导培训,以及全市文化馆(站)的业务培训、指导和全市非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。承担着全民艺术普及,进行社会审美与德育教育,实现并保障人民群众基本文化权益,举办各种文化艺术交流和展览,加大天水对外文化宣传,推动和促进天水群众文化事业繁荣发展等职责,是全市群众文化活动、艺术人才培养、民间文化艺术的保护中心。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市文化馆总编制43名。馆内设有办公室、文化活动部、美术摄影部、创作研究部、培训辅导部、安全保卫部6个部室。本单位决算由本级组成。

二、天水市文化馆2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为805.72万元,其中:

1.财政拨款收入805.72万元,为财政补助资金。较2016 年度决算数增加66.03万元,增长8%,主要原因是人员经费增加。

2.上年结转和结余125.45万元,全部为财政结转资金。

(二)支出决算情况

2017年度,天水市文化馆支出为929.90万元。其中:

基本支出929.90万元,较2016 年度决算数增加303.87万元,增长(或下降)33%,主要是人员经费增多,开展各类文化惠民活动增多。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度天水市文化馆财政拨款收入总计805.72万元,与上年相比增加66.03万元,增长8%。其中:一般公共预算财政拨款收入735.72万元,与上年相比减少3.97万元,下降0.5%;政府性基金预算财政拨款收入70万元,与上年相比增加70万元,增长100%。原因:财政拨付城市基础设施配套费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,天水市文化馆一般公共预算财政拨款支出总计929.90万元,与上年相比增加303.87万元,增长33%;完成年初预算174%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员经费增加,群众文化活动增多。其中:

1.文化体育与传媒支出696.09万元,主要用于日常办公经费和人员经费,完成年初预算179%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员经费增加,群众文化活动增多。

2.社会保障和就业支出158.49万元,主要用于退休人员退休费、抚恤金等,完成年初预算109%,决算数大于(小于)预算数的主要原因**

3.城乡社区支出70万元,主要用于城市基础设施配套费。

4.住房保障支出5.32万元,主要用于退休人员房补。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市文化馆2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出929.9万元,其中:

 1.人员经费534.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费395.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017三公经费支出决算说明

2017三公经费预算1.1万元,决算0.16万元,完成年初预算15%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。与上年同期相比减少1.2万元,下降88%;增加(减少)的主要原因:

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位无公务用车购置费。

2017年我单位无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.16万元,较上年减少1.2万元,下降88%,变动原因为:公务接待减少。

其中国内公务接待共2批次,接待人次22人,较上年减少。无国外公务接待。

六、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额76.87万元,其中:政府采购货物支出76.87万元。

七、国有资产占用情况

截至20171231日,我单位无公务用车。

八、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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